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金地集团内控手册-149页
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关键词: 人力资源及行政管理
工程招标与预算
简介:金地集团内控手册-149页,PPT格式; 主要内容:本手册适用于金地(集团)公司及其子公司,为方便描述,以下简称为“公司”。本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程,流程中“部门”泛指集团公司各部门及各子公司本手册的内部控制制度是关键的控制制度,不包括所有的运作流程,使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。仅供参考; 管理手册 备用金 固定资产 经济合同管理 控制框架 描述流程
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幕墙施工工艺标准内控手册(83页)
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关键词: 幕墙施工工艺标准
幕墙成品保护
幕墙施工质量标准
幕墙安全环保措施
幕墙施工工艺标准内控手册,PDF格式,共83页,幕墙分册归整了当前通用性强、应用广泛的8 个幕墙分项工程施工工艺标准,从适用范围、编制依据、施工准备、施工工艺、质量标准、质量注意事项、成品保护、安全环保措施、质量记录九个方面作了具体的技术规定,推荐学习参考。 幕墙施工工艺标准内控手册 隐框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法 避雷、封堵、保温施工安装示意图 单元式幕墙构造示意 立柱安装示意图 铝合金门窗节点图 明框玻璃幕墙构造示意如图
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万科房地产企业内部控制制度(共12页)
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主要内容: 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险,提高经营效率和盈利水平,根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《知名地产企业股份有限公司章程》、《知名地产企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则,制定本制度。 第二条 职责: (一)董事会:全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 (二)总经理:全面落实和推进内部控制制度的相关规定,检查公司各
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[精选]某著名房产企业内部控制制度手册(共113页)
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关键词: 管理手册制度
企业内部控制制度
固定资产管理
工程质量监督与验收
【简介】:某著名房产企业内部控制制度手册 PPT 格式 共113页 【目录】: 第一章 管理控制及内控自我评估 第二章 财务会计控制 第三章 销售和应收账款 第四章 采购和应付账款 第五章 费用支出控制 第六章 货币资金管理 第七章 固定资产管理 第八章 项目开发与总控 第九章 产品研发与设计 第十章 工程招标与预算 第十一章 工程质量监督与验收 第十二章 人力资源管理 第十三章 对外投资管理 第十四章 客户服务与信息管理
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[金地]房地产集团内部控制手册(共149页)
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关键词: 组织机构及岗位设置
法律法规与风险管理
战略制定与管理控制
财务管理控制
集团固定资产管理
子公司固定资产管理
项目开发与总控
工程建设管理
【金地】房地产集团内部控制手册(共149页),PPT格式。 主要内容: 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第七章 子公司固定资产管理 第八章 集团费用支出控制 第九章 子公司费用支出控制 第十章 销售和应收账款
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企业内部控制制度
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关键词: 手册的使用责任
内部控制的目标
内部控制的概念
内部控制的框架
内部控制的缺陷
【简介】: 企业内部控制制度,PPT格式,25页 【目录】: 一 内控手册的使用责任 二 内部控制的目标 三 内部控制的概念 四 内部控制的框架 五内部控制的缺陷 六 内部控制的描述 99d33b8bc2c6fc398144be9f9fa7db4a COSO内部控制的框架 流程图图标说明 内部控制的目标 内部控制的缺陷 总体战略计划的控制
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房地产物业公司内部控制与风险管理(共51页)
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【简介】房地产物业公司内部控制与风险管理 PPT格式 共51页 【目录】 第一节 内控的性质、范围、架构和逻辑 第二节 内控的内容、手段和体系 第三节 内控建设的步骤和程序 第四节 内控检查和评价体系的建设步骤 房地产物业公司内部控制与风险管理 和现有的管理制度的基本关系 内部控制范围 内部控制性质 内部控制——整体框架 内控的范围和影响
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[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页
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关键词: 路桥项目管理
地铁工程项目管理
地铁综合事务管理
地铁安全技术管理
地铁工程项目规划
资料目录 引 言1 一、 总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10
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多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编(1009页 图表丰富)
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关键词: 房建项目管理
内部控制体系流程文件
公司内控手册
国内业务管理
资料目录 引言 1 GOG 公司治理 1 GOG01 治理结构 1 GOG01.01 股东大会 1 GOG01.02 董事会 13 GOG01.03 监事会 22 GOG01.04 董事会专门委员会 28 GOG01.05 董监高持股变动管理 33 GOG01.06 总裁办公会议 38 GOG02产权代表管理 43 GOG02.01 产权代表报告任职公司重要事项43 GOG02.02 产权代表履职管理 48 GOG03 投资者关系管理 53 GOG04 企业文化 68 MAS 管理结构 73 MAS01 规章制度建设 73 MAS01.01 一级规章制度建设 73 MAS01.02
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多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册(492页 图表丰富)
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关键词: 房建项目管理
项目内部控制管理手册
项目管理策划流程
项目工期进度管理流程
资料目录 一、总则 1 (一)手册编制目的 1 (二)手册适用范围 1 (三)手册相关制度 1 二、项目经理部组织架构与内控职责分工 2 (一)组织架构 2 (二)职责分工 3 1.项目经理 3 2.项目书记 3 3.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 4 4.综合管理部 4 5.工程技术部 5 6.安全(环保)质量部 5 7.物资设备部 6 8.财务会计部 6 9.预算合同部 7 10.试验室 7 (三)权限指引 8 三、工程项目内部控制管理模型及框架 9 (一)工程项目内部控制管理模型 9 (二)工程项目内部控制管理框架 10 四、流程管理文件 24 PWS.01项目规划
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[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页)
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文件 325KB
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关键词: 房产企业管理
销售内部控制制度
生产内部控制制度
财务会计内部控制
内容简介 本文为知名房企编制的关于房企风险管控及内部控制制度全集的资料,内容详细,大量表格,主要内容有:销售内部控制制度,生产内部控制制度,财务会计内部控制,投资内部控制,企业内部控制制度等。 财务会计内部控制制度: 制定会计人员岗位责任制及稽核制度,明确会计人员的分工及相互协调体系,定期考核各岗位人员工作绩效,形成高效有序的会计工作环境;根据企业会计制度合理建帐、复核会计报表。确保报出的会计报表和其他会计资料,数据真实、准确、可靠,并为财务状况分析提供资料,组织编写会计报告;建立财产清查制度,组织参与财产清查盘点,认真填好盈亏报表,协助部长组织本部门会计人员
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[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页)
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关键词: 房产企业管理
销售内部控制制度
财务内部控制制度
全面预算制度
资料目录 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 8 第二篇 供应生产销售内部控制制度 9 第一章 供应内部控制制度 10 第一节 内控概述 10 第二节 组织机构及岗位职责 13 第三节 授权体系 20 第四节 管理制度 24 物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 24 物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 29 自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 33 大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 37 定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 42 固定资产及
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BPM采购内控管理——在线招投标,降低采购成本,规避人为风险
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浏览数:2072
BPM采购内控管理——在线招投标,降低采购成本,规避人为风险 招标采购是如今市场竞争下,企业择优成交的常态交易行为。Ultimus流程化采购招投标系统以BPM(业务流程管理)平台为基础,根据采购方和供应商角色定位,提供双重门户管理——内部招标门户可以协助采购方实现立项、招标、开标、评标、定标等在线应用,供应商管理门户极大地便利了有意向的供应商进行在线报名、投标、报价(唱标)、查看中标结果等。 较之传统的采购招标方式,Ultimus流程化采购招投标系统实现了整个招标过程的无纸化、流程化、可视化,使得企业采购智能化、效率化、合规化,有利于持续提升招投标采购的决策力、
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房地产企业内控精细化管理全案(共277页)
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关键词: 建设实施阶段
工程管理控制
资料目录 第1章 企业内部控制—资金 第2章 企业内部控制—采购 第3章 企业内部控制—存货 第4章 企业内部控制—销售 第5章 企业内部控制—工程项目 第6章 企业内部控制—固定资产 第7章 企业内部控制—无形资产 第8章 企业内部控制—长期股权投资 第9章 企业内部控制—筹资 第10章 企业内部控制—预算 第11章 企业内部控制—成本费用 第12章 企业内部控制—担保 第13章 企业内部控制—合同 第14章 企业内部控制—业务外包 第15章 企业内部控制—子公司管理 第16章 企业内部控制—财务报告编制与披露 第17章 企业内部控制—人力资源管理 第18章 企业内部控制—信息系统
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财政部解读内控指引之合同管理(6页)
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内容简介 财政部解读内控指引之合同管理,WORD格式,共6页。 合同各环节的主要风险点及管控措施 (一)合同调查 合同订立前,企业应当进行合同调查,充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况,确保对方当事人具备履约能力。该环节的主要风险是:忽视被调查对象的主体资格审查,对方当事人不具有相应民事权利能力和民事行为能力,或不具备特定资质,或与无权代理人、无处分权代理人签订合同,导致合同无效,或引发潜在风险;在合同签订前错误判断被调查对象的信用状况,或在合同履行过程中没有持续关注对方的资信变化,致使企业蒙受损失;对被调查对象的履约能力给出不当评价,导致合同对方当事人
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[知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149页)
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关键词: 房产企业管理
房地产内部控制制度
房地产财务管理
房地产工程建设管理
房地产战略管理
资料目录 总则及说明 第一章 组织机构及岗位设置 第二章 内控运行机制 第三章 法律法规与风险管理 第四章 战略制定与管理控制 第五章 财务管理控制 第六章 集团固定资产管理 第七章 子公司固定资产管理 第八章 集团费用支出控制 第九章 子公司费用支出控制 第十章 销售和应收账款 第十一章 采购和应付账款 第十二章 项目开发与总控 第十三章 产品研发与设计 第十四章 工程招标与预算 第十五章 工程建设管理 第十六章 集团人力资源及行政管理 第十七章 子公司人力资源及行政管理 第十八章 对外投资管理 第十九章 内部审计内容简介 [知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149
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[标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页)
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关键词: 建设实施阶段
工程管理控制
房地产内部控制
房地产风险管理
房地产项目建议书
资料目录 第一部分 项目背景——思考与解读 第二部分 项目核心思路设计 第三部分 项目解决方案与操作步骤 第四部分 项目操作及报价内容简介 [标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页),随着本集团的告诉扩张,企业面临的内控问题愈发复杂,风险也越来越大,结合现今公司面临的境况,本建议书 深入探讨了项目的核心思路设计、项目解决方案与操作步骤、项目操作及报价; 一、项目核心思路设计: 1、内控体系和全面风险管理的核心观点 2、集团风险内控体系建设必须解决的十大问题 3、《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险指引》解读 4、对目
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青岛地铁项目部内部控制体系实施手册
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青岛地铁项目部内部控制体系实施手册.rar
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[标杆]房地产集团内控基础及内控管理体系
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关键词: 房产企业管理
房地产内控管理
房地产内部控制
房地产企业管理
房地产内控法规
资料目录 第一部分 什么是控制 第二部分 内控的历史 第三部分 内控法规 第四部分 COSO框架 第五部分 集团的内控内容简介 [标杆]房地产集团内控基础及内控管理体系,本资料结合古今中外及日常生活中的控制活动给出控制的原始概念及控制在管理学中的定义,并详细介绍了内控的理论历史、内控的法规历史、内控法规的大纲、实施时间、COSO框架的内控概念、内控目标及五要素;着重分析了该标杆集团大内控五要素及内控管理的六要素,内容详细,讲解清晰,条理清晰,可供其他地产集团内部控制借鉴参考。 PDF格式,编制于2010年 风险管理框架论阶段 内部控制的
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