[分享]内部控制与风险管理手册资料下载

发表于2019-11-01

标签：内部控制与风险管理手册资料内部控制与风险管理手册讨论内部控制与风险管理手册视频

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【简介】房地产物业公司内部控制与风险管理 PPT格式共51页【目录】第一节内控的性质、范围、架构和逻辑第二节内控的内容、手段和体系第三节内控建设的步骤和程序第四节内控检查和评价体系的建设步骤房地产物业公司内部控制与风险管理和现有的管理制度的基本关系内部控制范围内部控制性质内部控制——整体框架内控的范围和影响

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[标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页) 立即下载

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关键词：建设实施阶段工程管理控制房地产内部控制房地产风险管理房地产项目建议书

内部控制与风险管理手册资料下载-[标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页)

资料目录第一部分项目背景——思考与解读第二部分项目核心思路设计第三部分项目解决方案与操作步骤第四部分项目操作及报价内容简介 [标杆]房地产内部控制与风险管理体系建设咨询项目建议书(共157页)，随着本集团的告诉扩张，企业面临的内控问题愈发复杂，风险也越来越大，结合现今公司面临的境况，本建议书　　深入探讨了项目的核心思路设计、项目解决方案与操作步骤、项目操作及报价；　　一、项目核心思路设计：　　1、内控体系和全面风险管理的核心观点　　2、集团风险内控体系建设必须解决的十大问题　　3、《企业内部控制基本规范》和《中央企业全面风险指引》解读　　4、对目

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华润置地风险管理手册-80页立即下载

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简介：知名地产置地风险管理手册-80页，PDF格式；主要内容：工程建设投资大、结构复杂，施工周期长，周边环境复杂，建材和施工设备繁多，涉及专业工种与人员众多。在项目立项、可行性研究、设计、施工，交付使用、物业管理等各个阶段都存在大量的不确定因素，可能发生的不利后果或负面影响较多。如：经济损失、工期延误、人员伤亡、环境和社会影响等，导致原定的计划、方案可能受到干扰，原定的目标不能实现。这些事先不能确定的内部和外部干扰因素，称之为工程项目风险，实施工程的风险管理尽可能合理、可行地降低上述不利后果或负面影响的风险。仅供参考；风险管理 &nbs

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风险管理与内部控制讲义立即下载

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资料目录企业风险管理实务公司治理中国内部控制现状及困惑内部审计的新趋势内容简介企业风险管理架构　　日常业务运营　　管理层识别风险　　管理层设计并实施控制　　管理层有关有效性的报告使董事会得以安心　　　　战略管理、政策制定、监督职能　　监督职能，如提供资金、新产品发展、制定政策以及评估控制和流程的充分性及完整性　　董事会决定监督职能被审核和挑战的程度　　　　独立挑战和保证　　审核和挑战的程度依赖于整个保证流程的充分性和完整性　　评估由管理层和监督部门作出的声明的有效性　　评估保证框架和董事会对控制的信赖程度

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[硕士]基于风险管理角度的工程项目内部控制体系研究[2007] 立即下载

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内部控制与风险管理手册资料下载-[硕士]基于风险管理角度的工程项目内部控制体系研究[2007]

内容简介学科专业：会计学　　授予学位：硕士　　学位授予单位：西南财经大学　　学位年度： 2007 　　下载PDF阅读器　　近年来，随着经济的飞速发展和国富能力的迅速增强，我国已进入了一个全面建设的新时期。一方面政府采取积极的财政政策，加大基础及配套设施的投入力度和修建规模；而另一方面大量的国有公司和民营企业也加入到建设者的行列中，投资修建开发一些民用、商用或公用的工程项目，使得建筑行业异常的繁荣、建筑市场异常的活跃。但我们同样也注意到，在建设数量和规模不断扩大的同时，工程项目却频频出现这样那样的问题，引起公众们的高度关注，如忽略或甚至不进行工程项目的可行性研究，招投标

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[金地]房地产集团内部控制手册（共149页）立即下载

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关键词：组织机构及岗位设置法律法规与风险管理战略制定与管理控制财务管理控制集团固定资产管理子公司固定资产管理项目开发与总控工程建设管理

【金地】房地产集团内部控制手册（共149页），PPT格式。主要内容：第一章组织机构及岗位设置第二章内控运行机制第三章法律法规与风险管理第四章战略制定与管理控制第五章财务管理控制第六章集团固定资产管理第七章子公司固定资产管理第八章集团费用支出控制第九章子公司费用支出控制第十章销售和应收账款

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[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页立即下载

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关键词：路桥项目管理地铁工程项目管理地铁综合事务管理地铁安全技术管理地铁工程项目规划

内部控制与风险管理手册资料下载-[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页

资料目录引言1 一、总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10

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[知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149页) 立即下载

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关键词：房产企业管理房地产内部控制制度房地产财务管理房地产工程建设管理房地产战略管理

内部控制与风险管理手册资料下载-[知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149页)

资料目录总则及说明第一章组织机构及岗位设置第二章内控运行机制第三章法律法规与风险管理第四章战略制定与管理控制第五章财务管理控制第六章集团固定资产管理第七章子公司固定资产管理第八章集团费用支出控制第九章子公司费用支出控制第十章销售和应收账款第十一章采购和应付账款第十二章项目开发与总控第十三章产品研发与设计第十四章工程招标与预算第十五章工程建设管理第十六章集团人力资源及行政管理第十七章子公司人力资源及行政管理第十八章对外投资管理第十九章内部审计内容简介 [知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149

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如何加强合同法律风险管理查看详情

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合同是企业通向市场的桥梁和纽带,本文从合同的重要性、企业合同的特点、合同法律风险及其管理等方面逐一分析，详细指明企业应如何加强合同法律风险管理，本期特刊此篇供法务精英参详。 1合同的重要性合同的重要性不言而喻。合同是企业通向市场的桥梁和纽带，桥的一端是出售产品或服务的企业，另一端是购买产品或服务的用户或顾客。对某一具体企业而言，这种作为“卖方”和“买方”的两重身份都拥有，并且时刻在交替重叠，即企业在出售自己的产品或服务的同时，又在购买他人的产品或服务。可以毫不夸张地说，市场经济就是“合同(订单)经济”，企业驰骋市场、提高产品

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金地集团内控手册-149页立即下载

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关键词：人力资源及行政管理工程招标与预算

简介：金地集团内控手册-149页，PPT格式；主要内容：本手册适用于金地（集团）公司及其子公司，为方便描述，以下简称为“公司”。本手册中若不特殊指明即为集团及子公司的通用流程，流程中“部门”泛指集团公司各部门及各子公司本手册的内部控制制度是关键的控制制度，不包括所有的运作流程，使用者应当根据手册提示的内部控制关键点建立完整的运作流程。仅供参考；管理手册备用金固定资产经济合同管理控制框架描述流程

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[硕士]电网建设工程财务风险与内部控制研究[2010] 立即下载

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内部控制与风险管理手册资料下载-[硕士]电网建设工程财务风险与内部控制研究[2010]

内容简介【学位授予单位】华北电力大学（北京）; 　　【学科专业名称】工商管理　　【学位年度】 2010 　　【论文级别】硕士　　近几年来,随着我国国民经济的快速发展,全社会用电负荷不断提升,电网建设力度不断加大,电网工程建设过程中也遇到了种种问题,诸如项目未获核准先建设,忽视工程项目的可行性研究,工程设计不严肃等,这些都可能给企业带来这样那样的财务风险,这些财务风险是工程财务管理工作必须予以重视的一个重要方面。基于以上认识,论文以内部控制理论——《企业风险管理—整合框架》为基础,结合实际工作经验,以电网建设工程各阶段的业务流程为主线,识别、分析每个阶段所特有的财务风险；

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