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发表于2019-04-05

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关键词：房建项目管理内部控制有效性评价内部审计管理举报和信访管理违法违纪违规案件处理其他管理资料

资料目录 1.内部控制有效性评价管理业务流程 2.内部审计管理业务流程 3.举报和信访管理业务流程 4.违法违纪违规案件处理管理业务流程内容简介本稿是某上市建筑企业2009年编制的关于公司内部审计与监察管理业务流程文件，全文共29页，约2.3万余字，　　架构完整，内容较详细，主要内容：　　1.内部控制有效性评价管理业务流程　　2.内部审计管理业务流程　　3.举报和信访管理业务流程　　4.违法违纪违规案件处理管理业务流程　　重点叙述了：业务目标、业务风险、业务范围、业务流程、相关制度、主要控制点、检查资料等，每章附有业务流程图。　　　　　　　　　　[

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[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011] 立即下载

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内部审计与监察资料下载-[硕士]房地产企业内部审计机制研究一个公司治理的视角[2011]

内容简介学科专业：技术经济及管理　　授予学位：硕士　　学位年度： 2011 　　【中文摘要】在公司治理结构中，内部审计这一职能的设置和实践是一个非常关键的问题。作为公司治理的重要组成部分之一，内部审计在企业改制及发展中遇到了前所未有的发展契。但目前企业内部审计存在诸多问题，制约了其在公司治理中作用的有效发挥。　　近年来，中国房地产行业进入了一个前所未有的快速发展时期，在发展过程中表现出房地产企业发展快、利润高等特点，但是由于房地产企业的快速扩张与行业的政策导向性，使房地产企业快速发展的同时也面临着较大的风险。因此，本文研究的出发点就是以红胜房地产集团为例，通过对其内部审

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[硕士]国有控股公司的内部审计研究[2010] 立即下载

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内容简介【学位类型】硕士　　【授予单位】首都经济贸易大学　　【年份】2010 　　近几年来，改革开放进一步深化，建立现代企业制度，进行国企改革，推行股份制，逐渐成为人们普遍关心的话题。但是我国实行股份制的时间较短，各种社会配套工作尚未跟上，再加之我国目前的股份公司大多数是国有大中型企业改造而来的，试想在国有股份仍然占主要地位的前提下，如何能够保证政企分开，权责明确，又如何能够体现和发挥现代企业制度的优越性。这种情形下建立起来的公司法人治理结构又如何能够发挥应有的制衡约束职能，从而更好的维护广大股东的利益呢？一些国有大中型企业本身就存在这样或那样的问题，实行股份制后，诸如股份公司

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