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[分享]内部控制流程体系文件资料下载

发表于2019-06-21

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内部控制流程体系文件专题为您提供内部控制流程体系文件的相关资料与视频课程，您可以下载内部控制流程体系文件资料进行参考，观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社项目管理热点推荐。

多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）立即下载

等级：文件 15MB 格式 pdf

关键词：房建项目管理内部控制体系流程文件公司内控手册国内业务管理

内部控制流程体系文件资料下载-多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）

资料目录引言 1 GOG 公司治理 1 GOG01 治理结构 1 GOG01.01 股东大会 1 GOG01.02 董事会 13 GOG01.03 监事会 22 GOG01.04 董事会专门委员会 28 GOG01.05 董监高持股变动管理 33 GOG01.06 总裁办公会议 38 GOG02产权代表管理 43 GOG02.01 产权代表报告任职公司重要事项43 GOG02.02 产权代表履职管理 48 GOG03 投资者关系管理 53 GOG04 企业文化 68 MAS 管理结构 73 MAS01 规章制度建设 73 MAS01.01 一级规章制度建设 73 MAS01.02

[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页立即下载

等级：文件 6MB 格式 doc

关键词：路桥项目管理地铁工程项目管理地铁综合事务管理地铁安全技术管理地铁工程项目规划

内部控制流程体系文件资料下载-[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页

资料目录引言1 一、总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10

多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）立即下载

等级：文件 7MB 格式 doc

关键词：房建项目管理项目内部控制管理手册项目管理策划流程项目工期进度管理流程

内部控制流程体系文件资料下载-多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）

资料目录一、总则 1 (一)手册编制目的 1 (二)手册适用范围 1 (三)手册相关制度 1 二、项目经理部组织架构与内控职责分工 2 (一)组织架构 2 (二)职责分工 3 1.项目经理 3 2.项目书记 3 3.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 4 4.综合管理部 4 5.工程技术部 5 6.安全（环保）质量部 5 7.物资设备部 6 8.财务会计部 6 9.预算合同部 7 10.试验室 7 (三)权限指引 8 三、工程项目内部控制管理模型及框架 9 （一）工程项目内部控制管理模型 9 （二）工程项目内部控制管理框架 10 四、流程管理文件 24 PWS.01项目规划

[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页) 立即下载

等级：文件 325KB 格式 doc

关键词：房产企业管理销售内部控制制度生产内部控制制度财务会计内部控制

内部控制流程体系文件资料下载-[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页)

内容简介本文为知名房企编制的关于房企风险管控及内部控制制度全集的资料，内容详细，大量表格，主要内容有：销售内部控制制度，生产内部控制制度，财务会计内部控制，投资内部控制，企业内部控制制度等。　　财务会计内部控制制度：　　制定会计人员岗位责任制及稽核制度，明确会计人员的分工及相互协调体系，定期考核各岗位人员工作绩效，形成高效有序的会计工作环境；根据企业会计制度合理建帐、复核会计报表。确保报出的会计报表和其他会计资料，数据真实、准确、可靠，并为财务状况分析提供资料，组织编写会计报告；建立财产清查制度，组织参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，协助部长组织本部门会计人员

房地产流程及各环节涉及的文件资料立即下载

等级：文件 690KB 格式 ppt

关键词：房地产开发文件房地产开发分析

内部控制流程体系文件资料下载-房地产流程及各环节涉及的文件资料

【简介】本资料为房地产流程及各环节涉及的文件资料，ppt格式，共47页。【相关内容】房地产流程及各环节涉及的文件资料房地产开发流程房地产立项开发流程图土地环境分析相关资料

房地产开发流程及各环节所涉及的文件资料（共47页）立即下载

等级：文件 690KB 格式 ppt

内部控制流程体系文件资料下载-房地产开发流程及各环节所涉及的文件资料（共47页）

【简介】：房地产开发流程及各环节所涉及的文件资料，PPT格式，47页【目录】：第一章房地产开发程序第二章项目建设阶段第三章涉及到的文件与资料第四章建设工程竣工验收第五章办理预售许可证房地产开发流程及各环节所涉及的文件资料办理预售许可证房地产开发程序房地产开发流程房地产开发前期准备阶段涉及到的文件与资料

新建铁路石家庄至武汉客运专线工程某标段质量内控体系立即下载

等级：文件 355KB 格式 doc

资料目录 1质量方针、质量目标 1.1质量方针 1.2质量目标 2质量内控体系组织机构 2.1项目部质量内控组织机构设置 2.1.1机构设置 2.1.2质量管理机构主要工作范畴 2.1.3专职质检员的配置 2.1.4质量内控体系组织机构图 2.2项目部主要人员、部门质量责任 2.3.1项目经理 2.3.2项目副经理 2.3.3项目总工程师 2.3.4安质科长 2.3.5质检工程师 2.3.6现场质检员 2.3岗位责任制 2.3.1项目经理工作职责 2.3.2总工程师职责 2.3.3副经理职责 2.3.4工程技术科职责 2.3.5安全质量科职责 2.3.6物资设备科职责 2.3.7试验

招投标文件操作流程及文件编制（zip格式）立即下载

等级：文件 42KB 格式 zip

关键词：招投标文件编制招投标文件格式

内部控制流程体系文件资料下载-招投标文件操作流程及文件编制（zip格式）

资料为招投标文件操作流程及文件编制（zip格式）目录：招投标操作流程招标文件编写标准投标文件格式相关图片：招投标文件操作流程及文件编制（zip格式）投标函开标一览表

名企施工阶段合同管理流程详解(全套过程文件) 立即下载

等级：文件 3MB 格式 pdf

关键词：造价培训讲义合同管理流程合同管理基础知识

内部控制流程体系文件资料下载-名企施工阶段合同管理流程详解(全套过程文件)

内容简介名企施工阶段合同管理流程详解(全套过程文件)，PDF格式，本合同管理是在项目中标后施工全过程管理中涉及的合约工作的全过程管理、全周期管理。对合同管理各主要阶段(签订、履行及结束阶段)的主要工作和执行的管理文件、引用及流程及引用的指南、标准及标准文本、工具与方法进行了详细解读；另附合同管理各过程文件(WORD或EXCEL格式)，包括：　　1、合同范本（安全生产责任协议书、采购合同范本、劳务分包承诺书、新劳务分包合同范本、专业分包合同范本）　　2、分包过程支付管理（工程款支付申请表）　　3、风险预警及防控（风险预警及防控表）　　4、合同变更解除（合同变更审批表、合同解除

[实用]房地产项目前期开发指导手册及申报流程（62套文件）立即下载

等级：文件 583KB 格式 doc

关键词：房地产前期开发房地产开发流程房地产开发管理

内部控制流程体系文件资料下载-[实用]房地产项目前期开发指导手册及申报流程（62套文件）

内容简介 [实用]房地产项目前期开发指导手册及申报流程（62套文件），从项目“项目可行性研究”开始至“初始登记”为止的主要工作进行条理化梳理，对工程类管理的主要工作节点之间的相互关系及彼此联系进行了梳理，包括工作流程（工程类）、主要节点工作流程、呈报要件明细、开发企业收费明细，指导性强，比较实用，可供参考。　　开发项目投资计划办件流程图建设工程规划许可证办件流程图土地确权办件流程图

[北京]房地产开发详细流程及表格(23个文件) 立即下载

等级：文件 637KB 格式 doc

关键词：建设实施阶段工程管理控制房地产市场调研房地产开发管理

内部控制流程体系文件资料下载-[北京]房地产开发详细流程及表格(23个文件)

内容简介 [北京]房地产开发详细流程及表格(23个文件)，包括房地产市场调研业务流程、房地产开发项目投资计划申报流程图[、工程项目管理全套流程、房地产销售业务流程、房地产项目流程图、房地产项目策划广告流程等23个流程制度及表格，非常全面，实用性强，可供参考。房地产开发工作流程图招投标管理流程工程项目管理总流程质量控制程序成本控制程序房地产开发详细流程及表格

房地产营销策划全程运做流程及表格（全套99个文件）立即下载

等级：文件 613KB 格式 doc

内部控制流程体系文件资料下载-房地产营销策划全程运做流程及表格（全套99个文件）

内容简介房地产营销策划全程运做流程及表格（全套99个文件），本资料是一套非常严密的房产地营销策划实施步及方案，包括营销计划的制定、销售宣传、营销计划、销售推广、现场包装、媒体推广、销售人员行动计划、楼盘预期销售、整合传播策略及销售人员培训，并附配套表格，较为实用，可供参考。　　项目的销售宣传整体部署方案月度销售费用明细表房地产营销策划全程运做流程及表格

房地产项目开发报建流程详解（必备文件）52页立即下载

等级：文件 281KB 格式 pdf

关键词：建设实施阶段工程管理控制房地产项目开发房地产项目开发报建

内部控制流程体系文件资料下载-房地产项目开发报建流程详解（必备文件）52页

内容简介房地产项目开发报建流程详解（必备文件）52页，对整个报建工作流程说明、审批流程说明及各类必备文件准备进行了说明，可供参考学习。建设单位在办理建筑方案审查应注意事项

[济南]房地产开发流程指南及成本测算表格（13套文件含程序图）立即下载

等级：文件 1,012KB 格式 doc

关键词：房地产开发程序房地产成本测算房地产成本控制

内部控制流程体系文件资料下载-[济南]房地产开发流程指南及成本测算表格（13套文件含程序图）

内容简介 [济南]房地产开发流程及表格（13套文件），包括开发流程、实施程序、程序图、静态指标、动态指标、开发成本测算表格全套，房地产必备。项目开发全过程城市建设综合配套费征收地震局房地产开发总览表建设工程项目审批管理程序

[北京]土地一级、二级开发具体实施流程表及相关文件（58页）立即下载

等级：文件 386KB 格式 pdf

关键词：土地一级开发土地二级开发土地开发方案土地供应方案

内部控制流程体系文件资料下载-[北京]土地一级、二级开发具体实施流程表及相关文件（58页）

内容简介 [北京]土地一级、二级开发具体实施流程表及相关文件（58页），包括土地一二级开发项目计划编制、前期筹划、项目征询、审批及组织实施方案、入市准备、市场交易、合同签定操作流程，并含具体的土地使用者土地一级开发、直接入市、收购申请、编制土地一级开发实施方案、用地预审、用地批准等相关文件，实用性强，可供参考。二级开发具体实施流程表编制土地一级开发实施方案

[毕业设计]工程招投标文件编制实例（编制流程）立即下载

等级：文件 838KB 格式 doc

内部控制流程体系文件资料下载-[毕业设计]工程招投标文件编制实例（编制流程）

内容简介 [毕业设计]工程招投标文件编制实例（编制流程），内容具体，值得参考。该设计包括：　　课程模拟背景条件设置：EXCEL格式，包括招标计划编制条件说明、招标计划参考答案、资金来源及资格审查方式选择、投标人资格选择、文件编制要求及内容等内容；　　某车库工程招标文件：WORD格式，62页，公开招标，资格预审；总建筑面积：5183.01 m2，建筑层数、高度：地上3层；建筑结构形式：现浇框架结构；包括建筑工程、初装修工程、弱电工程及消火栓系统、自动喷淋系统、通风空调工程只做预留预埋。　　投标文件：WORD格式，52页，范本，可直接套用。　　实训任务书：WORD格式，9页。　

房地产报建审批整套工作流程汇编(43个文件) 立即下载

等级：文件 814KB 格式 doc

内部控制流程体系文件资料下载-房地产报建审批整套工作流程汇编(43个文件)

内容简介房地产报建审批整套工作流程汇编，WORD格式，共43个文件，内容丰富，值得参考。　　　　总流程图　　　　总流程图（时限版）　　　　房产测绘办件流程图　　　　房地产开发项目申报流程图　　　　房地产开发项目行政许可所需要办理的简明流程　　　　房地产项目审批流程图　　　　散装水泥专项基金办件流程图　　　　新建项目配套工程实施及申请交付使用备案登记办件流程图　　　　施工图纸审查办件流程图　　　　施工许可证办件流程图　　　　施工（监理）招标办件流程图　　　　物价审批办件流程图　　　　环境评估办件流程图　　　　规划方案设计文件招标

[湖北]水运航道工程监理投标文件（技术标流程图）立即下载

等级：文件 125KB 格式 doc

关键词：水利水电工程航道工程监理投标书疏浚监理细则

内部控制流程体系文件资料下载-[湖北]水运航道工程监理投标文件（技术标流程图）

资料目录一、工程概述 2 二、监理工作范围 3 三、现场监理机构设置与人员安排 8 四、监理仪器、设备和设施的配备 10 五、监理工作程序 11 六、监理方案和措施 57 七、本工程监理工作的重点与难点分析 65 八、对本工程的建议 66 九、承担本工程施工监理的优势及服务承诺 67内容简介工程概况：　　航道尺度为2.4m×90m×500m(水深×双线航宽×弯曲半径)，整治工程主要包括护滩带工程、护岸工程、疏浚工程、填槽工程、航标及配套设施工程，根据初步设计，XX至XX段护滩带工程202条，总长20449m；新建护岸及护岸加固50处，总长51790m；疏浚5处挖槽总长

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