[分享]内部控制分析资料下载

发表于2019-03-14

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[硕士]A工程项目内部控制的问题与对策分析（2010）立即下载

等级：文件 9MB 格式 pdf

内容简介【学位授予单位】吉林大学; 　　【学科专业名称】会计　　【学位年度】 2010 　　【论文级别】硕士　　近年来,我国的经济建设飞速发展,随之而来的政府投资建设的工程项目的规模也越来越大,每年投入到政府工程项目上的资金额度也在不断的增加,这无疑对扩大内需、拉动经济起到了一个积极的推动作用。与此同时,我们也看到了政府投资项目普遍存在效率低下、管理水平不高、工程质量不过关,贪污腐败等现象的发生。如何正确而高效的使用建设资金,如何快速而有效地提高政府投资项目的管理水平,这些问题都给政府工程项目的管理提出了更高的要求。本文运用典型调查研究的方法,在对内部控制理论进行梳理

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[精选]某著名房产企业内部控制制度手册（共113页）立即下载

等级：文件 1MB 格式 ppt

关键词：管理手册制度企业内部控制制度固定资产管理工程质量监督与验收

【简介】：某著名房产企业内部控制制度手册 PPT 格式共113页【目录】：第一章管理控制及内控自我评估第二章财务会计控制第三章销售和应收账款第四章采购和应付账款第五章费用支出控制第六章货币资金管理第七章固定资产管理第八章项目开发与总控第九章产品研发与设计第十章工程招标与预算第十一章工程质量监督与验收第十二章人力资源管理第十三章对外投资管理第十四章客户服务与信息管理

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[金地]房地产集团内部控制手册（共149页）立即下载

等级：文件 2MB 格式 ppt

关键词：组织机构及岗位设置法律法规与风险管理战略制定与管理控制财务管理控制集团固定资产管理子公司固定资产管理项目开发与总控工程建设管理

【金地】房地产集团内部控制手册（共149页），PPT格式。主要内容：第一章组织机构及岗位设置第二章内控运行机制第三章法律法规与风险管理第四章战略制定与管理控制第五章财务管理控制第六章集团固定资产管理第七章子公司固定资产管理第八章集团费用支出控制第九章子公司费用支出控制第十章销售和应收账款

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万科房地产企业内部控制制度（共12页）立即下载

等级：文件 66KB 格式 doc

主要内容：第一章总则第一条为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《知名地产企业股份有限公司章程》、《知名地产企业股份有限公司员工行为手册》、各专业系统风险管理和控制制度等有关规则，制定本制度。第二条职责：（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善、并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估（二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查公司各

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企业内部控制制度立即下载

等级：文件 431KB 格式 pptx

关键词：手册的使用责任内部控制的目标内部控制的概念内部控制的框架内部控制的缺陷

【简介】：企业内部控制制度，PPT格式，25页【目录】：一内控手册的使用责任二内部控制的目标三内部控制的概念四内部控制的框架五内部控制的缺陷六内部控制的描述 99d33b8bc2c6fc398144be9f9fa7db4a COSO内部控制的框架流程图图标说明内部控制的目标内部控制的缺陷总体战略计划的控制

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房地产物业公司内部控制与风险管理（共51页）立即下载

等级：文件 638KB 格式 ppt

【简介】房地产物业公司内部控制与风险管理 PPT格式共51页【目录】第一节内控的性质、范围、架构和逻辑第二节内控的内容、手段和体系第三节内控建设的步骤和程序第四节内控检查和评价体系的建设步骤房地产物业公司内部控制与风险管理和现有的管理制度的基本关系内部控制范围内部控制性质内部控制——整体框架内控的范围和影响

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多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）立即下载

等级：文件 15MB 格式 pdf

关键词：房建项目管理内部控制体系流程文件公司内控手册国内业务管理

内部控制分析资料下载-多功能综合型建设集团内部控制体系流程文件汇编（1009页图表丰富）

资料目录引言 1 GOG 公司治理 1 GOG01 治理结构 1 GOG01.01 股东大会 1 GOG01.02 董事会 13 GOG01.03 监事会 22 GOG01.04 董事会专门委员会 28 GOG01.05 董监高持股变动管理 33 GOG01.06 总裁办公会议 38 GOG02产权代表管理 43 GOG02.01 产权代表报告任职公司重要事项43 GOG02.02 产权代表履职管理 48 GOG03 投资者关系管理 53 GOG04 企业文化 68 MAS 管理结构 73 MAS01 规章制度建设 73 MAS01.01 一级规章制度建设 73 MAS01.02

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[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页立即下载

等级：文件 6MB 格式 doc

关键词：路桥项目管理地铁工程项目管理地铁综合事务管理地铁安全技术管理地铁工程项目规划

内部控制分析资料下载-[山东]地铁工程土建施工项目部内部控制体系实施手册449页

资料目录引言1 一、总则2 二、工程项目内部控制管理模型及框架7 三、项目管理流程及风险控制19 PWS.01项目规划19 PWS.01.01 项目前期策划流程19 PWS.02 工程技术24 PWS.02.01 施工计划编制与调整流程24 PWS.02.02 工期进度管理流程28 PWS.02.03 施工调查流程35 PWS.02.04 设计文件审核流程39 PWS.02.05 施工组织设计流程44 PWS.02.06 施工方案编制流程50 PWS.02.07 关键工序管理流程55 PWS.02.08 技术交底流程61 PWS.02.09 交接桩流程65 PWS.02.10

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多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）立即下载

等级：文件 7MB 格式 doc

关键词：房建项目管理项目内部控制管理手册项目管理策划流程项目工期进度管理流程

内部控制分析资料下载-多功能综合型建设集团工程项目内部控制管理手册（492页图表丰富）

资料目录一、总则 1 (一)手册编制目的 1 (二)手册适用范围 1 (三)手册相关制度 1 二、项目经理部组织架构与内控职责分工 2 (一)组织架构 2 (二)职责分工 3 1.项目经理 3 2.项目书记 3 3.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 4 4.综合管理部 4 5.工程技术部 5 6.安全（环保）质量部 5 7.物资设备部 6 8.财务会计部 6 9.预算合同部 7 10.试验室 7 (三)权限指引 8 三、工程项目内部控制管理模型及框架 9 （一）工程项目内部控制管理模型 9 （二）工程项目内部控制管理框架 10 四、流程管理文件 24 PWS.01项目规划

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[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页) 立即下载

等级：文件 325KB 格式 doc

关键词：房产企业管理销售内部控制制度生产内部控制制度财务会计内部控制

内部控制分析资料下载-[专家解读]房企风险管控及内部控制制度全集(大量表格 431页)

内容简介本文为知名房企编制的关于房企风险管控及内部控制制度全集的资料，内容详细，大量表格，主要内容有：销售内部控制制度，生产内部控制制度，财务会计内部控制，投资内部控制，企业内部控制制度等。　　财务会计内部控制制度：　　制定会计人员岗位责任制及稽核制度，明确会计人员的分工及相互协调体系，定期考核各岗位人员工作绩效，形成高效有序的会计工作环境；根据企业会计制度合理建帐、复核会计报表。确保报出的会计报表和其他会计资料，数据真实、准确、可靠，并为财务状况分析提供资料，组织编写会计报告；建立财产清查制度，组织参与财产清查盘点，认真填好盈亏报表，协助部长组织本部门会计人员

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[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页) 立即下载

等级：文件 330KB 格式 doc

关键词：房产企业管理销售内部控制制度财务内部控制制度全面预算制度

内部控制分析资料下载-[标杆地产]房企风险管控及财会内部控制制度全集(表格丰富 427页)

资料目录第一篇内部控制的基础 4 第一章总则 1 第二章机构及岗位职责 3 第三章内部控制方法 4 第四章内部控制基础工作 6 第五章授权体系概述 7 第六章附则 8 第二篇供应生产销售内部控制制度 9 第一章供应内部控制制度 10 第一节内控概述 10 第二节组织机构及岗位职责 13 第三节授权体系 20 第四节管理制度 24 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 24 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 29 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 33 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 37 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 42 固定资产及

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[知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149页) 立即下载

等级：文件 827KB 格式 ppt

关键词：房产企业管理房地产内部控制制度房地产财务管理房地产工程建设管理房地产战略管理

资料目录总则及说明第一章组织机构及岗位设置第二章内控运行机制第三章法律法规与风险管理第四章战略制定与管理控制第五章财务管理控制第六章集团固定资产管理第七章子公司固定资产管理第八章集团费用支出控制第九章子公司费用支出控制第十章销售和应收账款第十一章采购和应付账款第十二章项目开发与总控第十三章产品研发与设计第十四章工程招标与预算第十五章工程建设管理第十六章集团人力资源及行政管理第十七章子公司人力资源及行政管理第十八章对外投资管理第十九章内部审计内容简介 [知名房企]房地产集团内部控制制度手册(共149

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青岛地铁项目部内部控制体系实施手册立即下载

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